총무 업무 매뉴얼(체크리스트)

목차

1. 구매, 자산관련
2. 차량관련
3. 시설, 사무환경 관련
4. 행사관련
5. 복무관련

본문내용

1. 구매절차에 의거 신청 및 구입 완료

2. 구매물품 불출 전 품목,규격,사용처,사용자,취득원가, 취득연월일,구입처 기재 후 불출

3. 당사 자산관리대장 집기류대장에 등록

4. 자산관리번호 부착 - 자산관리번호를 출력하여 부착

5. 매달 말일 이동자산 파악 자산대장에 기록및 전자결재

1. 각본부/부서별 외부 발주건 발생시 총무팀 이관

2. 발주 품목관련 당사 재고 확인 - 재고불출 가능시 불출

3. 발주 품목관련 업체 선정(최소 2개업체)하여 견적 후 nego

4. 견적서를 토대로 품의서 작성

5. 담당,팀장,이사,대표이사 순으로 결재를 득 함

6. 결재된 내용으로 업체 발주

7. 물품 수령/확인 후 세금계산서 원본 경리팀 이관

8. 물품에 대한 대금 지급 - 지출결의서 작성 후 결재라인 순서로 결재

참고 자료

없음